1.0 Propósito
Establecer un procedimiento de Identificación, Evaluación y Control de los aspectos ambientales e impactos ambientales asociados.
2.0 Alcance
Toda actividad realizada por la empresa y sus subcontratistas que tenga un impacto significativo en el medio ambiente.
3.0 Responsabilidad
3.1 Los Jefes Funcionales son responsables de identificar los aspectos en sus respectivas áreas y evaluar los mismos por su impacto en el medio ambiente.
3.2 Los representantes de HSE son responsables de coordinar la Revisión Ambiental y también de guiar la identificación de aspectos/impactos.
4.0 Descripción
4.1 Definición
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, que resulte total o parcialmente del aspecto ambiental de un producto.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. (Ref.: ISO 14001:2004: Sistemas de gestión ambiental -
Aspecto ambiental significativo: Aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se realicen actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de HSC (Ref.: Adaptado de OHSAS18001:2007; Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos)
| SL N° | ACTIVIDAD | RESPONSABILIDAD |
|---|---|---|
| 4.2.0 | Recopilar información periódica sobre diversos aspectos ambientales y sus impactos relacionados con actividades, productos o servicios durante situaciones normales, anormales y de emergencia. | Gerentes Operativos y MR |
| 4.2.1 | Utilice el formato de análisis de impacto ambiental (Anexo 1) para recabar información de los empleados implicados en el departamento. | |
| 4.2.2 | Se identifican los aspectos ambientales significativos cuando corresponde: a) Emisiones a la atmósfera; b) Vertidos al agua; c) Residuos almacenados; d) Contaminación del suelo; e) Impacto en las comunidades; f) Uso de materias primas y recursos naturales; g) Preocupaciones de las partes interesadas. | |
| 4.2.3 | La identificación también debe abarcar los requisitos legislativos y reglamentarios aplicables. | |
| 4.2.4 | Identifique todos los aspectos que tengan algún impacto, ya sea beneficioso o adverso. | |
| 4.3.0 | Considere cualquier accidente, menor o reportable, así como posibles situaciones de emergencia y ayude al Jefe del Departamento en su revisión. | Todo el personal involucrado |
| 4.4.0 | Con base en la información recibida/validada, identifique los aspectos que tienen un impacto en el medio ambiente. | Gerentes Operativos y MR |
| 4.4.1 | Los impactos identificados se evaluarán mediante discusión entre los HOD cuando sea necesario. | |
| 4.4.2 | Los criterios de evaluación son: 1. Preocupación legal; 2. Probabilidad; 3. Gravedad; 4. Potencial de ahorro de recursos; 5. Preocupación de las partes interesadas; 6. Medidas de control existentes. | |
| 4.4.3 | La calificación del impacto ambiental debe obtenerse utilizando los valores de los seis criterios anteriores, tal como se proporciona en el “Formato de análisis de impacto ambiental (Anexo 1)”. | |
| 4.4.4 | Con base en la evaluación anterior, los impactos se pueden clasificar 1, 2, 3, 4, 5, 6. La clasificación de los impactos se puede hacer en función del producto de 1, 2, 3, 4 y 5 de todos los aspectos. | |
| 4.5.0 | Recopile la información y valide la información visitando el sitio según corresponda. | Sr. (HSE) |
| 4.6.0 | Registre los aspectos significativos en el registro de Aspectos Ambientales Significativos. | Sr. (HSE) |
| 4.8.0 a) b) c) | Mantener y revisar el registro de impactos ambientales en las siguientes circunstancias: Cuando haya nueva información sobre aspectos ambientales/impactos consecuentes durante las auditorías o en caso de modificaciones a los requisitos legislativos. Introducción de un nuevo proceso/actividad y/o modificación del proceso/actividad existente. Cambio en la clasificación debido a la implementación efectiva de programas relacionados con un impacto o impactos. | Sr. (HSE) |
5.0 Proceso
Al establecer un nuevo sitio, ubicación o contrato de servicio (o cualquier sitio existente donde no se haya realizado una revisión), el Representante de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSMA) del sitio, o su representante designado, deberá realizar una revisión de los aspectos ambientales asociados con las actividades de SSMA en el sitio/ubicación, según se describe a continuación. Los resultados de la revisión deberán registrarse.
El sitio o lugar que se va a evaluar debe dividirse en áreas manejables para su examen.
Identifique tantos aspectos ambientales de la actividad, producto o servicio como sea posible. (Véase la Tabla 1)
Identifique tantos impactos ambientales como sea posible (véase la Tabla 2) asociados con cada aspecto identificado, teniendo en cuenta las condiciones normales, anormales y de emergencia.
| TABLA 1 (Identificación del aspecto ambiental) | TABLA 1 (Identificación del aspecto ambiental) |
|---|---|
| Categoría | Aspecto ambiental |
| Aspectos generales | Ruido/vibración |
| Aspectos generales | Tamaño/apariencia de la planta/chimenea/edificio, etc. |
| Aspectos generales | Uso de la carretera |
| Vertidos de sustancias sobre/en el suelo | Descarga a tierra |
| Vertidos de sustancias sobre/en el suelo | Lixiviación (migración de líquido al suelo) |
| Liberaciones de sustancias sobre/en el suelo | Fuga de aceite/producto químico/combustible/líquido de proceso |
| Liberaciones de sustancias sobre/en el suelo | Derrame de petróleo/productos químicos/combustible/líquido de proceso |
| Liberación de sustancias al agua | Descarga al alcantarillado |
| Liberación de sustancias al agua | Descarga a cuerpos de agua superficiales |
| Liberaciones de sustancias al agua | Fuga de aceite/producto químico/combustible/líquido de proceso |
| Liberación de sustancias al agua | Derrame de petróleo/productos químicos/combustible/líquido de proceso |
| Liberación de sustancias al aire | Liberación de amianto |
| Liberación de sustancias al aire | Liberación de monóxido de carbono |
| Liberación de sustancias al aire | Liberación de polvo/partículas |
| Liberaciones de sustancias al aire | Liberación de HCFC/HFC |
| Liberación de sustancias al aire | Lanzamiento de SF6 |
| Liberación de sustancias al aire | Liberación de óxidos de nitrógeno |
| Liberación de sustancias al aire | Liberación de olor |
| Liberación de sustancias al aire | Liberación de otras sustancias peligrosas |
| Liberación de sustancias al aire | Liberación de sustancias que agotan la capa de ozono (CFC, etc.) |
| Liberación de sustancias al aire | Liberación de radiación/partículas radiactivas |
| Liberación de sustancias al aire | Liberación de óxidos sulfurosos |
| Liberación de sustancias al aire | Liberación de una columna de humo visible |
| Liberación de sustancias al aire | Liberación de COV (disolventes orgánicos) |
| Residuos resultantes de una actividad, producto o servicio. | Generación de residuos difíciles |
| Residuos resultantes de una actividad, producto o servicio. | Generación de residuos generales no peligrosos |
| Residuos resultantes de una actividad, producto o servicio. | Generación de residuos especiales |
| Eliminación de residuos | Incineración |
| Eliminación de residuos | Recuperación de energía |
| Eliminación de residuos | Reciclaje/reutilización |
| Uso de recursos | Uso de energía/combustible |
| Uso de recursos | Uso de la tierra |
| Uso de recursos | Uso de materia prima |
| Uso de recursos | Uso del agua |
| Tabla 2: Lista predeterminada de impactos ambientales | Tabla 2: Lista predeterminada de impactos ambientales |
|---|---|
| Medio ambiente afectado | Impacto ambiental |
| Emisiones al aire (1) | (a) Lluvia ácida |
| Emisiones al aire (1) | b) Contaminación atmosférica / degradación de la calidad del aire |
| Emisiones al aire (1) | c) Calentamiento global |
| Emisiones al aire (1) | d) Formación de ozono a nivel del suelo |
| Emisiones al aire (1) | (e) Agotamiento de la capa de ozono |
| Descargas al agua (2) | (a) Daños a las alcantarillas/sistemas de alcantarillado |
| Descargas al agua (2) | b) Contaminación de las aguas subterráneas |
| Descargas al agua (2) | c) Contaminación del agua |
| Contaminación del suelo (3) | (a) Contaminación del suelo |
| Uso de recursos naturales (4) | (a) Agotamiento de los recursos no renovables |
| Uso de recursos naturales (4) | b) Uso excesivo de recursos renovables |
| Uso de recursos naturales (4) | c) Reducción del agotamiento de los recursos no renovables |
| Uso de recursos naturales (4) | d) Uso sostenible de los recursos renovables |
| Humano / Molestia (5) | (a) Directamente peligroso para la salud |
| Humano / Molestia (5) | b) Pérdida de comodidad |
| Humano / Molestia (5) | c) Molestia por ruido |
| Humano / Molestia (5) | (d) Molestias por olor |
| Humano / Molestia (5) | e) Congestión vial |
| Humano / Molestia (5) | f) Impacto visual |
| Ecológico (6) | (a) Peligroso para la flora y fauna local |
6.0 Referencia
6.1 Cláusula 4.3.1 de la norma ISO 14001:2004
7.0 Récord
7.1 Registro de Análisis de Impacto Ambiental
7.2 Registro de Aspectos Ambientales Significativos
7.3 Registro del Plan de Control de Impactos
(Anexo 1)
| ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL | ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL | ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL | ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL |
|---|---|---|---|
| NS | NS | ||
| ACTIVIDAD / SERVICIO / PRODUCTO | ACTIVIDAD / SERVICIO / PRODUCTO | ||
| N/A/E | N/A/E | ||
| ASPECTO | ASPECTO | ||
| Detalles de los impactos | Contaminación del aire | ||
| Detalles de los impactos | Contaminación del agua | ||
| Detalles de los impactos | Contaminación del suelo | ||
| Detalles de los impactos | Agotamiento de los recursos naturales/energéticos | ||
| Detalles de los impactos | Flora / Fauna / Humanos | ||
| Impacto | Impacto | ||
| Medidas de control existentes | Medidas de control existentes | ||
| Clasificación de impacto | Preocupación legal | ||
| Clasificación de impacto | Probabilidad | ||
| Clasificación de impacto | Gravedad | ||
| Clasificación de impacto | Potencial de ahorro de recursos | ||
| Clasificación de impacto | Preocupación de la parte interesada | ||
| Total | Total | ||
| Significativo | Significativo | ||
| Se requiere control adicional (EMP/OCP) | Se requiere control adicional (EMP/OCP) |
| Preocupación legal | Preocupación legal | Probabilidad | Probabilidad | Gravedad | Gravedad | Potencial de ahorro de recursos | Potencial de ahorro de recursos | Preocupación de la parte interesada | Preocupación de la parte interesada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTAJE | CRITERIOS | PUNTAJE | CRITERIOS | PUNTAJE | CRITERIOS | PUNTAJE | CRITERIOS | PUNTAJE | CRITERIOS |
| 1 | Cumplimiento total | 4 | Alto | 4 | Alto | 4 | Alto | 4 | Alto |
| 2 | Cumplimiento parcial | 3 | Moderado | 3 | Moderado | 3 | Moderado | 3 | Moderado |
| 3 | Cumplimiento cero | 2 | Bajo | 2 | Bajo | 2 | Bajo | 2 | Bajo |
| 1 | Muy bajo | 1 | Muy bajo | 1 | Muy bajo | 1 | Muy bajo |
NOTA:
| norte | Condición normal |
|---|---|
| AB | Afección anormal |
| mi | Control de emergencia |
| Pulso electromagnético | Programa de Gestión Ambiental |
Las unidades que siguen un Sistema de Gestión Integrado (SGI) pueden utilizar un registro combinado de Riesgos e Impacto Ambiental de la siguiente manera:
| REGISTRO DE RIESGOS/IMPACTO DE HSE | REGISTRO DE RIESGOS/IMPACTO DE HSE | REGISTRO DE RIESGOS/IMPACTO DE HSE | REGISTRO DE RIESGOS/IMPACTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | REGISTRO DE RIESGOS/IMPACTO DE HSE | REGISTRO DE RIESGOS/IMPACTO DE HSE | REGISTRO DE RIESGOS/IMPACTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | REGISTRO DE RIESGOS/IMPACTO DE HSE | REGISTRO DE RIESGOS/IMPACTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | REGISTRO DE RIESGOS/IMPACTO DE HSE | REGISTRO DE RIESGOS/IMPACTO DE HSE | REGISTRO DE RIESGOS/IMPACTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | REGISTRO DE RIESGOS/IMPACTO DE HSE | REGISTRO DE RIESGOS/IMPACTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. No. | Actividad | D/I/R/NR/Anormal | Inquietud | OHSAS/EMS | Control existente | Probabilidad | Gravedad | Fortaleza del control existente | Cumplimiento de la legislación | Calificación de riesgo/impacto | Control adicional para riesgos/impactos significativos | Control por eliminación / sustitución / control de ingeniería / control administrativo | Riesgo residual/Impacto |
| d> | |||||||||||||
Las puntuaciones se determinarán según la siguiente directriz:
| Probabilidad | Tanteo | |
|---|---|---|
| Definido | 5 | |
| Alto | 4 | |
| Moderado | 3 | |
| Bajo | 2 | |
| Improbable | 1 |
| Gravedad | Tanteo | |
|---|---|---|
| Ambiente | Seguridad | |
| Daño permanente al medio ambiente | Catastrófico/Múltiples víctimas mortales | 5 |
| Daños graves al medio ambiente | Muerte única | 4 |
| Daños moderados al medio ambiente. | LTI (lesión con pérdida de tiempo) | 3 |
| Bajo daño al medio ambiente | MTC (Caso de tratamiento médico) | 2 |
| Daños insignificantes | Primeros auxilios | 1 |
| Fortaleza del control existente | Tanteo |
|---|---|
| Ausencia de control | 5 |
| Control no fiable | 3 |
| Control disponible y eficaz | 1 |
| Cumplimiento de la legislación | Tanteo |
|---|---|
| No cumple con la legislación | 5 |
| Cumplido/No cubierto por ninguna legislación | 1 |
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